Principais Rejeições

Evitar a rejeição 205 demanda atenção às obrigações fiscais e à regularidade da empresa. Mantenha os dados cadastrais atualizados, cumpra as obrigações tributárias e verifique a situação cadastral junto à SEFAZ antes de emitir NF-e.

Para resolver a rejeição 205, é necessário verificar as razões da denegação na SEFAZ. Geralmente, a mensagem de denegação contém informações específicas sobre as irregularidades. Regularize as pendências fiscais, corrija os dados cadastrais e, em seguida, reenvie a NF-e.

Para evitar a rejeição 243, é fundamental utilizar corretamente os recursos da ferramenta de emissão do ERP. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos corretamente na interface do sistema, garantindo a geração adequada do XML.

Para resolver a rejeição 243, revise o arquivo XML gerado pela ferramenta do ERP. Certifique-se de corrigir quaisquer tags ausentes, ajustar a estrutura conforme os padrões da SEFAZ e garantir a correta codificação dos caracteres. Após as correções, a NF-e pode ser reenviada utilizando a funcionalidade de retransmissão do próprio ERP.

Para evitar a rejeição 280, certifique-se de que o certificado digital configurado no sistema esteja válido e em conformidade com as normas da SEFAZ. Renove o certificado antes do vencimento e mantenha-o devidamente configurado no sistema.

Se a rejeição 280 ocorrer, verifique a validade do certificado digital utilizado para transmitir a NF-e. Caso o certificado tenha expirado, realize a renovação junto à autoridade certificadora. Certifique-se de configurar corretamente o novo certificado no sistema. Após as correções, retransmita a NF-e utilizando o certificado atualizado.

Para evitar a rejeição 537, é essencial garantir que os descontos aplicados em cada item estejam corretos e que o valor total de desconto informado na NF-e corresponda à soma desses descontos. Certifique-se de que o sistema ERP realiza os cálculos automaticamente e que os valores são precisos antes de enviar a NF-e.

Caso a rejeição 537 ocorra, é necessário revisar os descontos aplicados em cada item da NF-e. Certifique-se de que os descontos estão corretos e que o valor total informado coincide com a soma desses descontos. Realize os ajustes necessários no sistema ERP e, em seguida, retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 539, é crucial garantir que cada NF-e tenha um número único e que a chave de acesso seja gerada de forma consistente. Certifique-se de que não está reutilizando números de NF-e já autorizadas e que a geração da chave de acesso segue as normas estabelecidas pela SEFAZ.

Se a rejeição 539 ocorrer, é necessário verificar a existência de uma NF-e anteriormente autorizada com o mesmo número, mas com diferenças na chave de acesso. Identifique e corrija as discrepâncias na geração da chave de acesso, ajuste o número da NF-e, e reenvie o documento corrigido para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 541, é essencial garantir que o CPF informado para o local de entrega esteja correto e em conformidade com as normas da SEFAZ.

Se a rejeição 541 ocorrer, verifique o CPF informado para o local de entrega na NF-e. Certifique-se de que o CPF esteja correto, bem formatado e de acordo com as normas estabelecidas pela SEFAZ. Faça as correções necessárias no sistema ERP e retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 542, é fundamental garantir que o CNPJ do transportador esteja correto e em conformidade com as normas da SEFAZ.

Se a rejeição 542 ocorrer, verifique o CNPJ informado para o transportador na NF-e. Certifique-se de que o CNPJ esteja correto, bem formatado e de acordo com as normas estabelecidas pela SEFAZ. Faça as correções necessárias no sistema ERP e retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 573, é importante garantir que eventos relacionados à NF-e sejam registrados apenas uma vez. Antes de enviar um novo evento, verifique se o mesmo evento já foi registrado para a NF-e em questão. Mantenha um controle preciso dos eventos relacionados a cada NF-e no sistema.

Caso a rejeição 573 ocorra, verifique os eventos já registrados para a NF-e em questão. Certifique-se de que o evento que está sendo enviado não seja uma duplicata. Se necessário, corrija o evento no sistema e reenvie apenas se a correção for válida. Evite o envio de eventos duplicados para a mesma NF-e.

Para evitar a rejeição 602, é crucial garantir que o valor total do PIS informado na NF-e esteja correto e em conformidade com os itens sujeitos ao ICMS.

Caso a rejeição 602 ocorra, é necessário revisar os valores de PIS informados para cada item da NF-e. Certifique-se de que os valores estão corretos e que o valor total do PIS coincide com o somatório dos itens sujeitos ao ICMS. Realize os ajustes necessários no sistema e, em seguida, retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 696, é essencial que o sistema identifique corretamente se o destinatário é ou não contribuinte de ICMS. Certifique-se de que o sistema esteja configurado para indicar corretamente a natureza da operação, especialmente quando envolve consumidor final.

Ao receber a rejeição 696, verifique a configuração da natureza da operação para o destinatário não contribuinte de ICMS na NF-e. Ajuste a indicação da operação para "consumidor final" no sistema e retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 770, certifique-se de utilizar CFOPs que estejam corretamente cadastrados no sistema. Mantenha o cadastro de CFOPs atualizado e em conformidade com as normas vigentes.

Caso a rejeição 770 ocorra, verifique o template utilizado na NF-e e confirme se ele está corretamente cadastrado no sistema. Caso o CFOP não exista ou esteja incorreto, faça as correções necessárias no cadastro e retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.

Para evitar a rejeição 851, é fundamental garantir que os valores das parcelas informados na NF-e estejam corretos e correspondam ao valor líquido total da fatura. Certifique-se de que o sistema realiza os cálculos automaticamente e que os valores são precisos antes de enviar a NF-e.

Caso a rejeição 851 ocorra, revise os valores das parcelas informados na NF-e. Certifique-se de que a soma das parcelas seja igual ao valor líquido total da fatura. Realize os ajustes necessários no sistema e, em seguida, retransmita a NF-e corrigida para a SEFAZ.